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2015年度部门决算公开情况说明
作者: 来源: 点击数: 更新时间:2016-08-30

目  录

 

第一部分 益阳市国土资源局资阳国土分局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 益阳市国土资源局资阳国土分局2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 益阳市国土资源局资阳国土分局2015 年度部门决算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 益阳市国土资源局资阳国土分局 

 

一、主要职能

一、贯彻执行上级有关土地管理的方针政策和法律法规,制定切合本地区的土地管理政策,并组织实施和监督检查。

二、负责耕地的保护,严格落实动态平衡制度;负责编制基本农田保护规划并具体实施;实行耕地后备资源的调查储备与开发;通过立项争资开展农村土地综合整治。

三、负责编制土地利用总体规划及土地资源的开发计划;参与建设用地的选址定点、项目的可行性研究等事项的审查及评估论证。

四、负责全区土地的报批与处置工作。承办各类建设用地的审查与报批;管理土地使用权的转让、划拨、抵押事宜;组织审查与报批土地使用权出让方案并具体实施。

五、负责全区土地的调查统计、定级与登记发证工作,承担调处土地权属纠纷的具体工作。

六、负责全区土地执法监察,开展动态巡查,依法查处违反土地管理法律法规的行为。

七、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

 

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,益阳市国土资源局资阳国土分局决算包括:

 

序号

单位名称

1

益阳市国土资源局资阳国土分局机关

2

益阳市资阳区征地拆迁测绘队

3

益阳市资阳区国土产权交易中心

4

 

5

 

6

 

 

 

第二部分 益阳市国土资源局资阳国土分局2015 年度部门决算表

 

公开01表:收入支出决算总表

公开02表:收入决算表

公开03表:支出决算表

公开04表:财政拨款收入支出决算总表

公开05表:一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第三部分 益阳市国土资源局资阳国土分局2015 年度部门决算情况说明

 

一、关于益阳市国土资源局资阳国土分局 2015 年度收入支出决算总体情况说明

2015 年度收入总计756.59万元,比上年同期减少42.53万元,下降5.32%;支出总计619.16万元,比上年同期减少363.33万元,下降36.98%。主要原因:2015年项目支出减少。

二、关于益阳市国土资源局资阳国土分局2015 年度收入决算情况说明

2015年度收入合计 756.59万元,其中:财政拨款收入295.27万元,占 39.03%;事业收入330.36万元,占 43.66%;上级补助收入65.6万元,占8.67%;附属单位上缴收入65万元, 8.59%,其他收入0.36万元,占0.05%

三、关于益阳市国土资源局资阳国土分2015 年度支出决算情况说明

2015年度支出合计619.16万元,其中:基本支出554.22万元,占 89.51%;项目支出64.94万元,占10.49%

四、关于益阳市国土资源局资阳国土分局2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2015 年度财政拨款收入总计295.27万元,比上年同期增加194.52万元,增长193.07%;财政拨款支出总计164.35万元,比上年同期增加100.68万元,增长 158.13%。主要原因:12015年调资造成的人员经费增加,预算拨款增加;22015年新增政府性基金预算拨款,用于相关业务费用支出。

五、关于益阳市国土资源局资阳国土分局2015 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2015 年度一般公共预算财政拨款收入总计199.27万元,比上年同期增加98.52万元,增长97.79%;一般公共预算财政拨款支出总计124.35万元,比上年同期增加60.68万元,增长95.3%。主要原因:2015年调资造成人员经费的增加,预算拨款增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

一般公共预算财政拨款支出总计124.35万元,其中基本支出124.35万元,占100%

六、关于益阳市国土资源局资阳国土分局2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出124.35万元,其中人员经费支出124.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费;公用经费支出 0.32万元,主要包括劳务费。

七、关于益阳市国土资源局资阳国土分局2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2015 年度政府性基金预算财政拨款收入总计96万元,比上年同期增加96万元,增长100%;政府性基金预算财政拨款支出总计40万元,比上年同期增加40万元,增长100%。主要原因:2015年新增政府性基金预算拨款,用于相关业务费用支出。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

政府性基金预算财政拨款支出总计40万元,基本支出40万元,占100%

八、关于益阳市国土资源局资阳国土分局2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年“三公”经费决算为19.46万元,比同口径预算安排的24.82万元,减少5.36万元,为预算数的78.4%,较201444.17万元下降55.94%;其中:公务接待费8.4万元(国内接待费8.4万元,共接待135批次、1402人次;国境外接待费0万元,共接待0批次、0人次),为预算数的85.54%,较201428.78万元下降70.81%;公务用车费11.06万元,其中公务用车购置费0万元(共购买公务用车0台),公务用车运行维护费11.06万元(公务用车保有量3台),为预算数的73.73%,较201415.39万元下降28.14%;因公出国()0万元(因公出国境团组数0个,0人次),为预算数的100%,较20140万元无增减。2015 年度“三公”经费减少变化的主要原因:我局严格遵守上级相关文件精神,建立健全各项管理制度,切实规范管理,厉行节约,反对浪费,严格控制“三公”经费支出

九、政府采购支出情况

2015 年财政部政府采购支出总额11.5万元,其中:

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 11.5万元。授予中小企业合同金额 11.5万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额11.5万元,占政府采购支出总额的100%

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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